Zmluva číslo: 091/2019
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 091/2019
- Externé číslo
- 31530844281
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 23.04.2019
- Dátum podpisu
- 23.04.2019
- Dátum účinnosti
- 01.05.2019
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
129217_109369_ZML_91_2019_5749.pdf
(1,5 MB)
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2019
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303771 | 18.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112304451 | 26.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112305258 | 15.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112400236 | 01.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112400964 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112401544 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112402375 | 17.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112403067 | 06.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112403656 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112404428 | 28.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112404995 | 02.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500009 | 08.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112500568 | 14.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112501327 | 31.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112502034 | 12.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112502775 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503559 | 22.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112504042 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112504742 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112505582 | 05.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112506475 | 17.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112600120 | 19.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112600662 | 17.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |