Zmluva číslo: 72/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 72/2014
- Externé číslo
- 31530840991
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 05.02.2014
- Dátum podpisu
- 05.02.2014
- Dátum účinnosti
- 14.02.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Prílohy
-
31634_16383_ZML_5729_2014.pdf
(616,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303946 | 28.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112304769 | 16.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112304770 | 16.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112304771 | 16.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112304772 | 16.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112403384 | 20.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112405198 | 11.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500688 | 21.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112501684 | 16.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112502711 | 13.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112503467 | 21.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112503839 | 08.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112505786 | 13.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |