Zmluva číslo: 49/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 49/2014
- Externé číslo
- 31530840571
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 07.01.2014
- Dátum podpisu
- 07.01.2014
- Dátum účinnosti
- 31.01.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
31204_16355_ZML_5706_2014.pdf
(595,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303629 | 08.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112304573 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112305225 | 11.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112400136 | 22.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112400681 | 01.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112401409 | 16.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112402056 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112402851 | 18.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112403539 | 04.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112404366 | 21.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112404902 | 25.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112405546 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500603 | 17.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112501328 | 31.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112502192 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503057 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112503537 | 24.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112504040 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112504880 | 01.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112505954 | 26.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 94,00 |
| Faktúra | 5112600275 | 30.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112600817 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112601423 | 31.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |