Objednávka číslo OBJ-26-02361
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-02361
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.07.2026
- Suma objednávky
- 4 594,05 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-02361_20260715_09162036.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.07.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 20,0000 | ks | 1 599,00 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 13,0000 | m | 319,80 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 13,0000 | ks | 2 126,67 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 12,92 |
| LOZISKO | 10,0000 | ks | 98,40 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 49,0000 | ks | 120,54 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 12,0000 | ks | 103,32 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 50,0000 | ks | 169,13 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 10,0000 | ks | 44,28 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 363/2026 | 14.07.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20263235_Z | 3 735,00 |
| Faktúra | 5112603717 | 22.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 19 801,77 |
| Faktúra | 5112603718 | 22.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 277,92 |
| Faktúra | 5112603716 | 22.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 312,94 |