Objednávka číslo OBJ-26-02001
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-02001
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.06.2026
- Suma objednávky
- 3 118,05 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-02001_20260617_09483648.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.06.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 2,0000 | ks | 1 612,53 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 5,0000 | ks | 135,30 |
| PLECH BN12 | 5,0000 | ks | 104,55 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 4,0000 | ks | 147,60 |
| REGULATOR NAPATIA BOSCH | 8,0000 | ks | 226,32 |
| SVETLO BRZDOVE | 5,0000 | ks | 61,50 |
| SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 49,20 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 100,0000 | ks | 61,50 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 150,0000 | ks | 92,25 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 150,0000 | ks | 627,30 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 311/2026 | 16.06.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20262606_Z | 2 535,00 |
| Faktúra | 5112603124 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 419,64 |
| Faktúra | 5112603228 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 906,47 |
| Faktúra | 5112603233 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 671,51 |
| Faktúra | 5112603229 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 446,06 |
| Faktúra | 5112603238 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 20 516,71 |
| Faktúra | 5112603588 | 16.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 849,25 |