Objednávka číslo OBJ-26-02002
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-02002
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.06.2026
- Suma objednávky
- 2 521,50 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-02002_20260617_09393270.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.06.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 13,0000 | ks | 1 055,34 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 6,0000 | ks | 66,42 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 55,35 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 99,63 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 52,0000 | ks | 127,92 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 34,0000 | ks | 83,64 |
| Pružina vzduchová SOR PN | 6,0000 | ks | 848,70 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 3,0000 | ks | 184,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 310/2026 | 16.06.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262605_Z | 2 050,00 |
| Faktúra | 5112603124 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 419,64 |
| Faktúra | 5112603233 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 671,51 |
| Faktúra | 5112603331 | 07.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 906,50 |
| Faktúra | 5112603583 | 16.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 501,01 |