Objednávka číslo OBJ-26-01809
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01809
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.06.2026
- Suma objednávky
- 2 747,82 €
- Predmet
- n.d. Solaris
- Prílohy
-
OBJ-26-01809_20260603_08421379.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.06.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Zrkadlo spätné pravé | 1,0000 | ks | 370,23 |
| Gumová lišta dverí | 5,0000 | ks | 738,00 |
| Gumová lišta dverí | 5,0000 | ks | 738,00 |
| Harmonika výfuku | 1,0000 | ks | 114,39 |
| Pružina predného krytu vypínača predných | 5,0000 | ks | 67,65 |
| Spojka | 5,0000 | ks | 36,90 |
| Spojka | 5,0000 | ks | 43,05 |
| (0004-567-210) Hadica točne DN 31x2950-4 | 2,0000 | ks | 319,80 |
| (0004-567-211) Hadica točne DN 31x2990-4 | 2,0000 | ks | 319,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 284/2026 | 02.06.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20262219_Z | 5 329,00 |
| Zmluva | 285/2026 | 02.06.2026 | ND na autobusy Solaris Z20262214_Z | 2 234,00 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112603042 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 379,93 |
| Faktúra | 5112603230 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 302,39 |