Objednávka číslo OBJ-26-01724
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01724
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.05.2026
- Suma objednávky
- 4 655,55 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01724_20260526_10131927.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 678,95 |
| CIDLO HLADINOVE WEBBER | 3,0000 | ks | 258,30 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 95,94 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 6,0000 | ks | 664,20 |
| REGULATOR NAPATIA BOSCH | 8,0000 | ks | 127,92 |
| SONDA NOX | 7,0000 | ks | 1 549,80 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 100,0000 | ks | 59,04 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 60,0000 | ks | 221,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 259/2026 | 26.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20262033_Z | 3 785,00 |
| Faktúra | 5112602741 | 08.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 419,37 |
| Faktúra | 5112602887 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 525,16 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |