Objednávka číslo OBJ-26-01719
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01719
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.05.2026
- Suma objednávky
- 3 868,35 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01719_20260526_10233830.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 2 066,40 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 40,0000 | ks | 98,40 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 41,0000 | ks | 100,86 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 15,0000 | ks | 461,25 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 40,0000 | ks | 246,00 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 284,13 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 16,0000 | ks | 452,64 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 3,0000 | ks | 158,67 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 261/2026 | 26.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262037_Z | 3 145,00 |
| Faktúra | 5112602741 | 08.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 419,37 |
| Faktúra | 5112602887 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 525,16 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112603122 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 253,27 |
| Faktúra | 5112603239 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 443,79 |