Objednávka číslo OBJ-26-01619
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01619
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.05.2026
- Suma objednávky
- 6 549,75 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01619_20260520_09545888.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 18,0000 | ks | 1 461,24 |
| KLB GULOVY LAVY | 13,0000 | ks | 214,27 |
| KLB GULOVY PRAVY | 12,0000 | ks | 197,78 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 17,0000 | ks | 2 927,40 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 4,0000 | ks | 301,35 |
| LOZISKO | 8,0000 | ks | 98,40 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 4,0000 | ks | 63,96 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 4,0000 | ks | 132,84 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 5,0000 | ks | 350,55 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 5,0000 | ks | 24,60 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 4,0000 | ks | 344,40 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 8,0000 | ks | 432,96 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 247/2026 | 19.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261847_Z | 5 325,00 |
| Faktúra | 5112602542 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 022,12 |
| Faktúra | 5112602541 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 053,41 |
| Faktúra | 5112602713 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 840,77 |
| Faktúra | 5112602712 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 273,26 |
| Faktúra | 5112602887 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 525,16 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |
| Faktúra | 5112603041 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 571,43 |
| Faktúra | 5112603042 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 379,93 |
| Faktúra | 5112603043 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 715,52 |
| Faktúra | 5112603125 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 646,14 |
| Faktúra | 5112603239 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 443,79 |
| Faktúra | 5112603550 | 15.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 502,92 |
| Faktúra | 5112603583 | 16.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 501,01 |