Objednávka číslo OBJ-26-01541
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01541
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.05.2026
- Suma objednávky
- 2 244,75 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01541_20260514_08504356.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 25,83 |
| KRUZOK VYMEDZOVACI | 44,0000 | ks | 216,48 |
| PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 6,0000 | ks | 14,76 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 4,0000 | ks | 341,94 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 12,0000 | ks | 428,04 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 217,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 233/2026 | 13.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261706_Z | 1 825,00 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602540 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 616,93 |
| Faktúra | 5112602537 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 301,16 |
| Faktúra | 5112602539 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 247,22 |
| Faktúra | 5112602713 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 840,77 |
| Faktúra | 5112602741 | 08.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 419,37 |