Objednávka číslo OBJ-26-01540
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01540
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.05.2026
- Suma objednávky
- 4 772,40 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01540_20260514_08560935.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRUTKA-VYFUK | 120,0000 | ks | 295,20 |
| Ložisko ojničné | 12,0000 | ks | 103,32 |
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 | 11,0000 | ks | 202,95 |
| FILTER OLEJA MOTORA 57,67,-MALY WK950/26 | 28,0000 | ks | 275,52 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 633,45 |
| KARDAN GWB I=1000/1110 PRE NB12 | 2,0000 | ks | 1 248,45 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 17,0000 | ks | 188,19 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 58,0000 | ks | 570,72 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 254,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 235/2026 | 13.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261707_Z | 3 880,00 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602540 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 616,93 |
| Faktúra | 5112602542 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 022,12 |
| Faktúra | 5112602541 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 053,41 |
| Faktúra | 5112602537 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 301,16 |
| Faktúra | 5112603043 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 715,52 |