Objednávka číslo OBJ-26-01428
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01428
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.05.2026
- Suma objednávky
- 2 656,80 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01428_20260505_10024330.pdf
(90 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 5,0000 | ks | 830,25 |
| STARTER MOTOR EURO III-TYP 0001251010 | 5,0000 | ks | 821,64 |
| KANISTER-5L NA NZ | 5,0000 | ks | 49,20 |
| Filter paliva stupnovitý predhrievač | 3,0000 | ks | 608,85 |
| Madlo vonkajšie – zámok dverí kabíny vod | 1,0000 | ks | 51,66 |
| PAS-SPODNE TESNENIE DVERI | 30,0000 | ks | 295,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 225/2026 | 04.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20261528_Z | 2 160,00 |
| Faktúra | 5112602299 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 937,97 |
| Faktúra | 5112602297 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 249,51 |
| Faktúra | 5112602410 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 749,53 |
| Faktúra | 5112602409 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 254,65 |
| Faktúra | 5112603550 | 15.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 502,92 |
| Faktúra | 5112603583 | 16.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 501,01 |