Objednávka číslo OBJ-26-01374
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01374
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.04.2026
- Suma objednávky
- 9 378,75 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01374_20260430_09074597.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 30,0000 | ks | 6 236,10 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 660,50 |
| CIDLO HLADINOVE WEBBER | 3,0000 | ks | 254,61 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 77,49 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 59,04 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 4,0000 | ks | 118,08 |
| REGULATOR NAPATIA BOSCH | 8,0000 | ks | 127,92 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 33,21 |
| VODITKO | 4,0000 | ks | 34,44 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 88,56 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 4,0000 | ks | 688,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 213/2026 | 29.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20261467_Z | 7 625,00 |
| Faktúra | 5112602230 | 12.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 596,48 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |
| Faktúra | 5112602410 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 749,53 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602540 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 616,93 |
| Faktúra | 5112603122 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 253,27 |