Objednávka číslo OBJ-26-01373
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01373
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.04.2026
- Suma objednávky
- 6 494,40 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01373_20260430_08565070.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 13,0000 | ks | 63,96 |
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 11,0000 | ks | 135,30 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 11,0000 | ks | 405,90 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 651,90 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 2,0000 | ks | 1 426,80 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 4,0000 | ks | 167,28 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 98,40 |
| Ložisko ojničné | 7,0000 | ks | 43,05 |
| Piest + Vložka IVECO Cursor 8 | 6,0000 | sada | 1 070,10 |
| TESNENIE OLEJOVEJ VANE CURSOR 8 | 3,0000 | ks | 88,56 |
| TESNENIE VYFUKU | 12,0000 | ks | 18,45 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 2 324,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 215/2026 | 29.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261465_Z | 5 280,00 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602299 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 937,97 |
| Faktúra | 5112602297 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 249,51 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |
| Faktúra | 5112603124 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 419,64 |