Objednávka číslo OBJ-26-01277
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01277
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.04.2026
- Suma objednávky
- 2 183,25 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01277_20260422_09182833.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 | 21,0000 | ks | 258,30 |
| CHLADIC VODY | 2,0000 | ks | 1 360,38 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 3,0000 | ks | 88,56 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 11,0000 | ks | 81,18 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 13,0000 | ks | 143,91 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR | 12,0000 | ks | 162,36 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 12,0000 | ks | 88,56 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 205/2026 | 21.04.2026 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261319_Z | 1 775,00 |
| Faktúra | 5112601938 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 311,78 |
| Faktúra | 5112601957 | 28.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 101,49 |
| Faktúra | 5112602016 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 852,38 |
| Faktúra | 5112602230 | 12.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 596,48 |