Objednávka číslo OBJ-26-01275
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01275
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.04.2026
- Suma objednávky
- 2 429,25 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01275_20260422_09135631.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 11,0000 | ks | 838,86 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 29,52 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 4,0000 | ks | 329,64 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 42,0000 | ks | 20,66 |
| PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 3,0000 | ks | 7,38 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 302,58 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 5,0000 | ks | 375,15 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 11,0000 | ks | 148,83 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 7,0000 | ks | 34,44 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 4,0000 | ks | 342,19 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 204/2026 | 21.04.2026 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 - podvozok Z20261318_Z | 1 975,00 |
| Faktúra | 5112601938 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 311,78 |
| Faktúra | 5112601957 | 28.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 101,49 |
| Faktúra | 5112602017 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 675,22 |
| Faktúra | 5112602016 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 852,38 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |