Objednávka číslo OBJ-26-01202
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01202
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.04.2026
- Suma objednávky
- 2 816,70 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01202_20260420_11261294.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 760,14 |
| SKLO BOCNE NB12-851x1331 | 1,0000 | ks | 202,95 |
| TESNENIE | 1,0000 | ks | 34,44 |
| LISTA LAVA 2,3 DVERI | 1,0000 | ks | 184,50 |
| LISTA | 1,0000 | ks | 15,99 |
| VLOZKA CYL 1ks+2 KLUCE | 5,0000 | ks | 135,30 |
| Ovládač naklonu sedadla vodiča ISRI | 1,0000 | ks | 62,73 |
| NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 864,69 |
| SKLO BOCNE NB12 980X968 | 2,0000 | ks | 199,26 |
| SKLO BOCNE NB12-1132x705 | 1,0000 | ks | 196,80 |
| SVETLO OBRYSOVE PREDNE | 10,0000 | ks | 159,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 199/2026 | 20.04.2026 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 Z20261289_Z | 2 290,00 |
| Faktúra | 5112601938 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 311,78 |
| Faktúra | 5112602016 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 852,38 |
| Faktúra | 5112602058 | 05.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 435,31 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602299 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 937,97 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |