Objednávka číslo OBJ-26-01154
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01154
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.04.2026
- Suma objednávky
- 6 783,45 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01154_20260415_07503084.pdf
(89,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SNIMAC TEPLOTY KLIMATIZACIE ORIGINAL | 10,0000 | ks | 616,23 |
| SNIMAC TEPLOTY KLIMATIZACIE ORIGINAL | 5,0000 | ks | 166,05 |
| KRYT VENTILATORA | 15,0000 | ks | 1 579,32 |
| DRZIAK KOMPRESOROV KLIMATIZACIE NB18 056 | 5,0000 | ks | 4 028,25 |
| DRZIAK KOMPRESORA KLIMATIZACIE 6701-05 | 6,0000 | ks | 36,90 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 20,0000 | ks | 356,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 186/2026 | 13.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20261199_Z | 5 515,00 |
| Faktúra | 5112601832 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 379,51 |
| Faktúra | 5112601938 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 311,78 |
| Faktúra | 5112601957 | 28.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 101,49 |
| Faktúra | 5112602017 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 675,22 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |
| Faktúra | 5112602712 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 273,26 |
| Faktúra | 5112603225 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 161,38 |
| Faktúra | 5112603550 | 15.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 502,92 |