Objednávka číslo OBJ-26-01143
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01143
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.04.2026
- Suma objednávky
- 3 394,80 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01143_20260415_07243657.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 2 066,40 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 38,0000 | ks | 93,48 |
| PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 3,0000 | ks | 7,38 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 302,58 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 47,0000 | ks | 173,43 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 10,0000 | ks | 36,90 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 3,0000 | ks | 261,99 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 5,0000 | ks | 452,64 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 192/2026 | 13.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261185_Z | 2 760,00 |
| Faktúra | 5112601832 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 379,51 |
| Faktúra | 5112601831 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 739,41 |
| Faktúra | 5112601912 | 24.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 271,78 |