Objednávka číslo OBJ-26-01061
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01061
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.04.2026
- Suma objednávky
- 990,15 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01061_20260402_11583320.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPONA SACIEHO POTRUBIA 83/105 | 10,0000 | ks | 123,00 |
| O-KRUZOK 18,68x3,53 | 50,0000 | ks | 123,00 |
| O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA | 100,0000 | ks | 17,22 |
| O-KRUZOK 13,11x2,62 | 50,0000 | ks | 30,75 |
| FILTER DNOx - SADA OPRAVARENSKA EURO 6 O | 20,0000 | ks | 591,63 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 20,0000 | ks | 12,30 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 5,0000 | ks | 92,25 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 171/2026 | 02.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261078_Z | 805,00 |
| Faktúra | 5112601718 | 15.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 13 656,71 |
| Faktúra | 5112601719 | 15.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 411,67 |
| Faktúra | 5112601720 | 15.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 320,28 |
| Faktúra | 5112601828 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 21 998,55 |
| Faktúra | 5112601827 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 215,73 |
| Faktúra | 5112601957 | 28.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 101,49 |
| Faktúra | 5112602713 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 840,77 |