Objednávka číslo OBJ-26-00943
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00943
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.03.2026
- Suma objednávky
- 4 913,85 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00943_20260326_08270139.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 11,0000 | ks | 892,98 |
| KLB GULOVY LAVY | 13,0000 | ks | 255,84 |
| KLB GULOVY PRAVY | 12,0000 | ks | 236,16 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 36,0000 | ks | 66,42 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 38,0000 | ks | 93,48 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 36,0000 | ks | 221,40 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 7,0000 | ks | 1 222,62 |
| Pružina vzduchová SOR PN | 7,0000 | ks | 1 000,48 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 232,84 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 5,0000 | ks | 393,60 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 13,0000 | ks | 127,92 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 3,0000 | ks | 170,11 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 145/2026 | 25.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026951_Z | 3 995,00 |
| Faktúra | 5112601486 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 780,01 |
| Faktúra | 5112601487 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 16 397,01 |
| Faktúra | 5112601592 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 25 694,70 |