Objednávka číslo OBJ-26-00944
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00944
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 25.03.2026
- Suma objednávky
- 4 015,95 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-00944_20260325_08244407.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
25.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PALIVOVY JEMNY CURSOR9 EURO6 26.0 | 11,0000 | ks | 202,95 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 12,0000 | ks | 398,52 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 738,00 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 3,0000 | ks | 2 346,84 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 3,0000 | ks | 95,94 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 123,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 18,0000 | ks | 110,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 148/2026 | 24.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2026948_Z | 3 265,00 |
| Faktúra | 5112601486 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 780,01 |
| Faktúra | 5112601487 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 16 397,01 |
| Faktúra | 5112601488 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 555,01 |
| Faktúra | 5112601592 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 25 694,70 |
| Faktúra | 5112601828 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 21 998,55 |