Objednávka číslo OBJ-26-00847
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00847
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.03.2026
- Suma objednávky
- 984,00 €
- Predmet
- n.d. Solaris
- Prílohy
-
OBJ-26-00847_20260317_09261086.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Tesnenie | 3,0000 | ks | 142,21 |
| Opravna sustava (5300-022-415) | 3,0000 | ks | 92,25 |
| Opravna sustava | 3,0000 | ks | 47,97 |
| Remeň 8 PK 2090 | 3,0000 | ks | 70,11 |
| Filter AD blue | 3,0000 | ks | 45,50 |
| Filter klímy 1030x345x10 | 3,0000 | ks | 73,81 |
| Filter klímy 325x150x12 | 3,0000 | ks | 22,14 |
| Filter vzduchu primárny | 3,0000 | ks | 291,51 |
| Filter vzduchu sekundárny | 3,0000 | ks | 132,84 |
| Remeň 8 PK 1055 | 3,0000 | ks | 27,53 |
| Remeň 10 PK 1460 | 3,0000 | ks | 38,13 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 124/2026 | 16.03.2026 | ND na autobusy Solaris Z2026832_Z | 800,00 |
| Faktúra | 5112601341 | 26.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 159,27 |
| Faktúra | 5112601487 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 16 397,01 |
| Faktúra | 5112601488 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 555,01 |
| Faktúra | 5112601720 | 15.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 320,28 |
| Faktúra | 5112603043 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 715,52 |
| Faktúra | 5112603125 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 646,14 |