Objednávka číslo OBJ-26-00779
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00779
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.03.2026
- Suma objednávky
- 3 689,88 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-00779_20260311_11330048.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 | 13,0000 | ks | 215,71 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 | 11,0000 | ks | 96,87 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 | 11,0000 | ks | 121,09 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 12,0000 | ks | 391,14 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 8,0000 | ks | 232,32 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 68,0000 | ks | 822,18 |
| SILENTBLOK IVECO PRE E6 NEF MOTOR | 7,0000 | ks | 482,16 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 328,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 120/2026 | 10.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2026746_Z | 2 999,90 |
| Faktúra | 5112601206 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 17 198,73 |
| Faktúra | 5112601209 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 024,86 |
| Faktúra | 5112601303 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 869,91 |
| Faktúra | 5112601341 | 26.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 159,27 |
| Faktúra | 5112601389 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 254,40 |
| Faktúra | 5112601488 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 555,01 |
| Faktúra | 5112601473 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 454,35 |