Objednávka číslo OBJ-26-00778

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-00778  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
11.03.2026  
Suma objednávky
5 374,49 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-00778_20260311_11404536.pdf    (91,1 KB)  
Dátum zverejnenia
11.03.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
HADICA RADIOFLEX PROFI 12,0000 m 309,96
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY 11,0000 ks 1 934,79
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 3,0000 ks 243,54
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 44,0000 ks 108,24
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 38,0000 ks 93,48
PRUZINA BRZDOV.PEDALU 11,0000 ks 27,06
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL 5,0000 ks 393,60
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO 12,0000 ks 442,80
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 17,0000 ks 480,93
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 17,0000 ks 219,56
SRUBA DISKOVA PREDNA 42,0000 ks 206,64
SRUBA DISKOVA ZADNA 47,0000 ks 173,43
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 4,0000 ks 344,40
VENTIL PEROVANIA WABCO 7,0000 ks 396,06

Súvisiace dokumenty

Zmluva 119/2026 10.03.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026745_Z 4 369,50
Faktúra 5112601203 18.03.2026 Faktúra dodávateľská 5 128,49
Faktúra 5112601206 18.03.2026 Faktúra dodávateľská 17 198,73
Faktúra 5112601209 18.03.2026 Faktúra dodávateľská 7 024,86
Faktúra 5112601303 24.03.2026 Faktúra dodávateľská 3 869,91
Faktúra 5112601302 24.03.2026 Faktúra dodávateľská 3 304,52
Faktúra 5112601389 30.03.2026 Faktúra dodávateľská 6 254,40
Faktúra 5112601385 30.03.2026 Faktúra dodávateľská 5 608,19
Faktúra 5112601593 09.04.2026 Faktúra dodávateľská 5 555,91
Faktúra 5112601718 15.04.2026 Faktúra dodávateľská 13 656,71