Objednávka číslo OBJ-26-00780
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00780
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.03.2026
- Suma objednávky
- 3 394,55 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00780_20260311_10073355.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 634,67 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 12,0000 | ks | 51,66 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 9,0000 | ks | 255,72 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 5,0000 | ks | 1 033,20 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 31,37 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 100,0000 | ks | 60,27 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 2,0000 | ks | 327,67 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 121/2026 | 10.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026747_Z | 2 759,80 |
| Faktúra | 5112601206 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 17 198,73 |
| Faktúra | 5112601209 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 024,86 |
| Faktúra | 5112601303 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 869,91 |
| Faktúra | 5112601302 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 304,52 |