Objednávka číslo OBJ-26-00669
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00669
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.03.2026
- Suma objednávky
- 2 078,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00669_20260304_10143363.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 11,0000 | ks | 852,39 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 7,0000 | ks | 77,49 |
| KLB GULOVY LAVY | 12,0000 | ks | 236,16 |
| KLB GULOVY PRAVY | 15,0000 | ks | 295,20 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 38,0000 | ks | 42,07 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 7,0000 | ks | 120,54 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 7,0000 | ks | 241,08 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 213,77 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 104/2026 | 03.03.2026 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 - podvozok Z2026643_Z | 1 690,00 |
| Faktúra | 5112601164 | 17.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 263,67 |
| Faktúra | 5112601139 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 454,88 |
| Faktúra | 5112601208 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 859,48 |
| Faktúra | 5112601209 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 024,86 |
| Faktúra | 5112601341 | 26.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 159,27 |