Objednávka číslo OBJ-26-00671
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00671
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.03.2026
- Suma objednávky
- 1 937,25 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00671_20260304_10033277.pdf
(90 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 554,72 |
| LISTA STIERACA | 7,0000 | ks | 120,54 |
| LOZISKO 2201 2RS | 12,0000 | ks | 51,66 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 5,0000 | ks | 128,54 |
| VODITKO | 7,0000 | ks | 47,36 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 70,0000 | ks | 34,44 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 103/2026 | 03.03.2026 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 Z2026640_Z | 1 575,00 |
| Faktúra | 5112601164 | 17.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 263,67 |
| Faktúra | 5112601139 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 454,88 |
| Faktúra | 5112601208 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 859,48 |
| Faktúra | 5112601303 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 869,91 |