Objednávka číslo OBJ-26-00606
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00606
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.02.2026
- Suma objednávky
- 5 442,75 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00606_20260224_14591433.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 12,0000 | ks | 1 047,96 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 18,0000 | m | 464,94 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 2 007,36 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 7,0000 | ks | 206,64 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 291,51 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 7,0000 | ks | 516,60 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 13,0000 | ks | 191,88 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 12,0000 | ks | 59,04 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 5,0000 | ks | 430,50 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 226,32 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 096/2026 | 24.02.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026551_Z | 4 425,00 |
| Faktúra | 5112601018 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 20 379,19 |
| Faktúra | 5112601303 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 869,91 |