Objednávka číslo OBJ-26-00573
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00573
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.02.2026
- Suma objednávky
- 6 900,30 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00573_20260224_08424496.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB | 10,0000 | ks | 258,30 |
| Modul davkovaci DOSING ST.D | 5,0000 | ks | 688,80 |
| Rádiostanica | 2,0000 | ks | 847,47 |
| SVORKA AKUMULATOROVA MOSADZNA - PLUSOVA | 20,0000 | ks | 24,60 |
| SVORKA AKUMULATOROVA MOSADZNA - MINUSOVA | 20,0000 | ks | 24,60 |
| Reproduktor prístrojovej dosky 80HM , 5W | 10,0000 | ks | 676,50 |
| FILTER PALIVA WEBASTO-WK712/5 | 20,0000 | ks | 172,20 |
| Spojka priama kompresora | 3,0000 | ks | 11,07 |
| Śrubenie do hlavy kompresora | 4,0000 | ks | 19,68 |
| Servisná sada kompresora SMM65B-E-21 | 12,0000 | ks | 4 177,08 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 084/2026 | 23.02.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026541_Z | 5 610,00 |
| Faktúra | 5112601009 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 17 746,69 |
| Faktúra | 5112601019 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 054,60 |
| Faktúra | 5112601137 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 347,77 |
| Faktúra | 5112601203 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 128,49 |
| Faktúra | 5112601341 | 26.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 159,27 |
| Faktúra | 5112601593 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 555,91 |