Objednávka číslo OBJ-26-00511
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00511
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.02.2026
- Suma objednávky
- 5 227,50 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00511_20260218_08185669.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 12,0000 | ks | 974,16 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 4,0000 | ks | 39,36 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 4,0000 | ks | 73,06 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 4,0000 | ks | 127,92 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 57,0000 | ks | 105,17 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 52,0000 | ks | 108,73 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 44,0000 | ks | 178,60 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 62,0000 | ks | 381,30 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 3,0000 | ks | 250,92 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 6,0000 | ks | 2 656,80 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 331,49 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 077/2026 | 17.02.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026447_Z | 4 250,00 |
| Faktúra | 5112600827 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 173,50 |
| Faktúra | 5112600826 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 13 438,49 |
| Faktúra | 5112601008 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 519,50 |
| Faktúra | 5112601203 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 128,49 |