Objednávka číslo OBJ-26-00209
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00209
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.02.2026
- Suma objednávky
- 4 022,10 €
- Predmet
- n.d. Solaris - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00209_20260216_08174743.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Rameno stierača pravé | 3,0000 | ks | 225,09 |
| Lišta stierača pravá 800 mm | 3,0000 | ks | 44,28 |
| Lišta stierača ľavá 1000 mm | 3,0000 | ks | 44,28 |
| Pravé spätné zrkadlo | 2,0000 | ks | 492,00 |
| VODITKO SPODNE PLASTOVE | 19,0000 | ks | 794,58 |
| Clona čelného skla | 1,0000 | ks | 132,84 |
| Clona bočného okna vodiča | 1,0000 | ks | 115,62 |
| Skrutka M12x90-10.9 | 15,0000 | ks | 11,07 |
| Skrutka M14x50 oc.B 10.9 | 20,0000 | ks | 14,76 |
| Skrutka M10x150-10.9 oc | 10,0000 | ks | 17,22 |
| Tlačidlo | 20,0000 | ks | 1 505,52 |
| ZDROJ ISKIER | 5,0000 | ks | 399,75 |
| Rameno stierača ľavé | 3,0000 | ks | 225,09 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 076/2026 | 13.02.2026 | ND na autobusy Solaris - ostatné Z2026410_Z | 3 270,00 |
| Faktúra | 5112600827 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 173,50 |
| Faktúra | 5112600826 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 13 438,49 |
| Faktúra | 5112601008 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 519,50 |
| Faktúra | 5112601208 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 859,48 |
| Faktúra | 5112601832 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 379,51 |
| Faktúra | 5112601939 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 165,81 |