Objednávka číslo OBJ-26-00365
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00365
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.02.2026
- Suma objednávky
- 20 442,60 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-00365_20260211_08223234.pdf
(91,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TURBODÚCHADLO CURSOR 9 | 2,0000 | ks | 2 767,50 |
| Tesnenie turba Cursor9 | 10,0000 | ks | 55,35 |
| KOMPRESOR DVOJVAL.EA79-0500 (NB12) | 5,0000 | ks | 2 091,00 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 553,50 |
| TURBODUCHADLO CURSOR 8 n.č: 504252241 | 4,0000 | ks | 7 183,20 |
| POTRUBIE PALIVOVE E3+E4 | 10,0000 | ks | 86,10 |
| POTRUBIE PALIVOVE E3+E6 | 10,0000 | ks | 86,10 |
| POTRUBIE PALIVOVE E3+E4 | 8,0000 | ks | 68,88 |
| TRUBKA ZF | 5,0000 | ks | 1 353,00 |
| CERPADLO PODAVACIE | 5,0000 | ks | 830,25 |
| čerpadlo servoriadenia | 2,0000 | ks | 541,20 |
| Čerpadlo vodné EIII n.č.504062854 | 10,0000 | ks | 467,40 |
| Chladic vzduchuRAC 31329-0 E6 | 5,0000 | ks | 504,30 |
| CHLADIC VZDUCHU NB12 032 137(E5+E6) | 6,0000 | ks | 3 243,51 |
| VENTIL ROZVODU PALIVA IVECO | 10,0000 | ks | 98,40 |
| VIKO FILTRU MOCOVINY -SPODNE | 5,0000 | ks | 36,90 |
| Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 | 15,0000 | ks | 202,95 |
| Koleno gumové 38x4x90/120 AC1 049 008 | 15,0000 | ks | 184,50 |
| POTRUBIE VODNE | 8,0000 | ks | 88,56 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 061/2026 | 09.02.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2026336_Z | 16 620,00 |
| Faktúra | 5112600755 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 334,42 |
| Faktúra | 5112600747 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 420,96 |
| Faktúra | 5112600750 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 972,51 |
| Faktúra | 5112600827 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 173,50 |
| Faktúra | 5112600879 | 03.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 373,85 |
| Faktúra | 5112600826 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 13 438,49 |
| Faktúra | 5112601008 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 519,50 |
| Faktúra | 5112601018 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 20 379,19 |
| Faktúra | 5112601139 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 454,88 |
| Faktúra | 5112601303 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 869,91 |