Objednávka číslo OBJ-26-00366
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00366
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.02.2026
- Suma objednávky
- 18 905,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00366_20260211_08345488.pdf
(92,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VRTUĽA VENTILÁTORA CHLADIČA+SPOJ.VRTULE | 3,0000 | ks | 2 022,12 |
| VENTIL OBOJSMERNY 4342080290 | 10,0000 | ks | 246,00 |
| VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA | 30,0000 | ks | 1 586,70 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 | 8,0000 | ks | 728,16 |
| OPRAVARENSKA SADA KNORR K0009 ORIGINAL | 5,0000 | ks | 202,95 |
| KRUZOK POISTNY 130 PRE DIERY | 3,0000 | ks | 11,07 |
| MATICA M16x1,5 | 30,0000 | ks | 18,45 |
| SKRUTKA TLMICA M16x1,5x90 /STRMEN/ | 10,0000 | ks | 18,45 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 5,0000 | ks | 1 629,75 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 5,0000 | ks | 1 629,75 |
| RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 | 5,0000 | ks | 1 469,85 |
| PUZDRO POISTNE AC9 005 053 | 20,0000 | ks | 49,20 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 86,10 |
| NABOJ KOLESA UPLNY | 2,0000 | ks | 897,90 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 73,80 |
| PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 | 10,0000 | ks | 196,80 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 3,0000 | ks | 66,42 |
| TELESO PRAVE | 2,0000 | ks | 558,42 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 10,0000 | ks | 590,40 |
| O KRUZOK VYPUST.ZATKY PREVOD.ECOLITE 21, | 30,0000 | ks | 154,98 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO /ZAD.C | 8,0000 | ks | 423,12 |
| Hadica tlaková L=650 | 3,0000 | ks | 225,09 |
| SPOJKA L LSSO2K 18L M26x1,5/pr.18 | 4,0000 | ks | 54,12 |
| Nosník nápravy ľavý | 2,0000 | ks | 836,40 |
| NABOJ KOLESA ZF KOMPLETNÝ | 3,0000 | ks | 5 129,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 066/2026 | 09.02.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026337_Z | 15 370,00 |
| Faktúra | 5112600755 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 334,42 |
| Faktúra | 5112600747 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 420,96 |
| Faktúra | 5112600750 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 972,51 |
| Faktúra | 5112600756 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 704,11 |
| Faktúra | 5112600879 | 03.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 373,85 |
| Faktúra | 5112601008 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 519,50 |
| Faktúra | 5112601009 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 17 746,69 |
| Faktúra | 5112601138 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 558,96 |
| Faktúra | 5112601137 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 347,77 |
| Faktúra | 5112601139 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 454,88 |
| Faktúra | 5112601488 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 555,01 |
| Faktúra | 5112601592 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 25 694,70 |
| Faktúra | 5112601828 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 21 998,55 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |