Objednávka číslo OBJ-26-00299
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00299
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.02.2026
- Suma objednávky
- 4 122,71 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00299_20260203_13052626.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER SERVA H601/4 | 21,0000 | ks | 74,91 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 5,0000 | ks | 49,20 |
| KLB GULOVY PRAVY | 11,0000 | ks | 202,95 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 14,0000 | ks | 2 324,70 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 12,92 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 58,30 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 5,0000 | ks | 172,20 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 12,0000 | ks | 118,08 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 16,0000 | ks | 236,16 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 59,0000 | ks | 326,57 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 7,0000 | ks | 38,75 |
| VLNOVEC -PREDNY | 7,0000 | ks | 507,99 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 052/2026 | 03.02.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026285_Z | 3 351,80 |
| Faktúra | 5112600508 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 18 981,36 |
| Faktúra | 5112600558 | 11.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 531,93 |
| Faktúra | 5112600753 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 409,56 |
| Faktúra | 5112600756 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 704,11 |
| Faktúra | 5112601019 | 10.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 054,60 |