Objednávka číslo OBJ-25-03552
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03552
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 11.11.2025
- Suma objednávky
- 24 164,33 €
- Predmet
- ND električky - Vario, KT8
- Prílohy
-
OBJ-25-03552_20251107_07372365.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 869,61 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 420,66 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 102,09 |
| Akumulátor 17KPH 100P 100 Ah | 2,0000 | ks | 9 377,52 |
| HORNE RAMENO | 1,0000 | ks | 7 189,35 |
| Poťahová látka sedadiel el. - š. 1,6m | 15,1000 | bm | 1 262,96 |
| MATICA | 50,0000 | ks | 1 845,00 |
| VEKO | 5,0000 | ks | 1 420,65 |
| ZATKA | 5,0000 | ks | 824,10 |
| VEKO | 3,0000 | ks | 852,39 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112506502 | 18.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 56 733,10 |
| Faktúra | 5112600453 | 06.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 116 714,80 |
| Faktúra | 5112600782 | 24.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 30 038,20 |
| Faktúra | 5112603856 | 30.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 38 072,50 |