Objednávka číslo OBJ-25-02287
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02287
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 16.07.2025
- Suma objednávky
- 5 744,10 €
- Predmet
- ND Električky - pre VÁRIO LF1 VERONIKA,n
- Prílohy
-
OBJ-25-02287_20250716_10463292.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZRKADLO LAVE | 10,0000 | ks | 233,70 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 837,63 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 526,44 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| SPODNY DIEL | 1,0000 | ks | 1 416,96 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 102,09 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 749,07 |
| SVETLOMET DENNY POZICNY PRAVY | 1,0000 | ks | 129,15 |
| Opora zámku | 10,0000 | ks | 959,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112504503 | 11.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 101 279,80 |
| Faktúra | 5112505364 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 69 907,82 |