Objednávka číslo OBJ-25-01924
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01924
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.06.2025
- Suma objednávky
- 5 830,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01924_20250624_08083907.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZAVES RAMENA | 4,0000 | ks | 132,84 |
| SPOJKA KOMP.KLIM.ZAXEL TM31HD PC8 152MM | 3,0000 | ks | 405,90 |
| DRZIAK KOMPRESOROV KLIMATIZACIE NB18 056 | 3,0000 | ks | 2 398,50 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 613,76 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 848,70 |
| MEDZIKUS PRAVY S PRISLUSENSTVOM | 10,0000 | ks | 209,10 |
| PRUZINA | 5,0000 | ks | 61,50 |
| KLUC 4-HRAN VNUTORNY | 20,0000 | ks | 98,40 |
| KLUC VONKAJSI | 10,0000 | ks | 61,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 345/2025 | 20.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252969_Z | 4 740,00 |
| Faktúra | 5112503067 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 848,70 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503186 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 547,53 |
| Faktúra | 5112503579 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 657,86 |