Objednávka číslo OBJ-25-01772
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01772
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.06.2025
- Suma objednávky
- 2 029,38 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01772_20250613_11290288.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 12,0000 | ks | 959,40 |
| FILTER SERVA H601/4 | 22,0000 | ks | 54,12 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 36,90 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 95,94 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 35,0000 | ks | 60,27 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 11,0000 | ks | 285,48 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 7,0000 | ks | 537,26 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 322/2025 | 12.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252693_Z | 1 649,90 |
| Faktúra | 5112502906 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 258,64 |
| Faktúra | 5112502907 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 281,99 |
| Faktúra | 5112502909 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 300,00 |
| Faktúra | 5112503581 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 058,99 |