Objednávka číslo OBJ-25-01700
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01700
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 09.06.2025
- Suma objednávky
- 602,58 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01700_20250609_09284856.pdf
(89,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OKRUZOK TESNIACI KOMPRESORA | 10,0000 | ks | 3,69 |
| OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK | 50,0000 | ks | 18,45 |
| VIKO FILTRU MOCOVINY -SPODNE | 6,0000 | ks | 41,70 |
| O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA | 60,0000 | ks | 14,76 |
| NAPINAK RESATEC TE-5 FB | 4,0000 | ks | 425,58 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 98,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 307/2025 | 06.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20252557_Z | 489,90 |
| Faktúra | 5112502897 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 994,68 |
| Faktúra | 5112502899 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 708,96 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |
| Faktúra | 5112502910 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 168,71 |
| Faktúra | 5112502908 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 659,01 |