Objednávka číslo OBJ-25-01667
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01667
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 09.06.2025
- Suma objednávky
- 2 231,96 €
- Predmet
- ND električky - pre VÁRIO LF2+
- Prílohy
-
OBJ-25-01667_20250609_07403330.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| JAZYK 35MM | 8,0000 | ks | 19,68 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| TESNENIE ZADNE | 1,0000 | ks | 116,85 |
| TESNENIE P | 1,0000 | ks | 116,85 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| POISTKA 20A | 10,0000 | ks | 1,72 |
| POISTKA 5A | 10,0000 | ks | 1,72 |
| POISTKA 10A | 10,0000 | ks | 1,72 |
| POISTKA 7,5A | 10,0000 | ks | 1,72 |
| POISTKA ATO 2A | 10,0000 | ks | 3,69 |
| SKLO L VYHRIEVANE | 1,0000 | ks | 589,17 |
| SKLO L VYHRIEVANE | 1,0000 | ks | 589,17 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112503574 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 43 166,00 |
| Faktúra | 5112504503 | 11.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 101 279,80 |
| Faktúra | 5112505364 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 69 907,82 |