Objednávka číslo OBJ-25-01305
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01305
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.05.2025
- Suma objednávky
- 565,68 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01305_20250506_09564093.pdf
(89,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| O-KRUZOK 10,0x3,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 2 | 200,0000 | ks | 81,18 |
| Prechodka pr.50 pr.-55 AC1048018 | 4,0000 | ks | 27,06 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 4,80 |
| KOLENO 45°/pr.50-200 mm | 10,0000 | ks | 356,70 |
| Ložisko ojnice | 12,0000 | ks | 95,94 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 242/2025 | 05.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251739_Z | 459,90 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |
| Faktúra | 5112502288 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 962,46 |
| Faktúra | 5112502476 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 763,09 |
| Faktúra | 5112502480 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 641,51 |
| Faktúra | 5112502478 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 586,27 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |