Objednávka číslo OBJ-25-01212
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01212
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.04.2025
- Suma objednávky
- 4 587,90 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01212_20250428_09091028.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 14,0000 | ks | 1 119,30 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 1 982,27 |
| LOZISKO | 8,0000 | ks | 79,21 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 45,0000 | ks | 99,63 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 7,0000 | ks | 241,08 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 7,0000 | ks | 551,04 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 11,0000 | ks | 297,66 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 3,0000 | ks | 217,71 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 231/2025 | 25.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251606_Z | 3 730,00 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
| Faktúra | 5112502286 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 814,70 |
| Faktúra | 5112502285 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 242,60 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502600 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 954,19 |