Objednávka číslo OBJ-25-01211
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01211
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.04.2025
- Suma objednávky
- 3 892,95 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01211_20250428_08544086.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VEKO | 3,0000 | ks | 365,31 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DI | 10,0000 | ks | 209,10 |
| CAP- KU LOZKU | 19,0000 | ks | 128,54 |
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 13,0000 | ks | 127,92 |
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 12,0000 | ks | 118,08 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 15,0000 | ks | 498,15 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 91,64 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 2 354,22 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 232/2025 | 25.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251603_Z | 3 165,00 |
| Faktúra | 5112501962 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 891,61 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
| Faktúra | 5112502286 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 814,70 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |
| Faktúra | 5112502288 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 962,46 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |