Objednávka číslo OBJ-25-01174
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01174
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.04.2025
- Suma objednávky
- 1 721,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01174_20250423_09043206.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| HADICA SILIKONOVA 35x1000 | 5,0000 | ks | 77,49 |
| VALEC BRZDOVY LAVY -A- NAPR | 4,0000 | ks | 580,56 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY -A-NAPR | 3,0000 | ks | 435,42 |
| HADICA SILIKONOVA 32x1000 | 2,0000 | ks | 26,57 |
| HADICA SILIKONOVA 20x1000 | 1,0000 | ks | 11,56 |
| MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 30,0000 | ks | 73,80 |
| HADICA SILIKONOVA 30x1000 | 1,0000 | ks | 13,41 |
| VALEC BRZDOVY LAVY EBN - ORIGINAL | 1,0000 | ks | 233,70 |
| CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 | 3,0000 | ks | 269,37 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 220/2025 | 22.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251533_Z | 1 399,90 |
| Faktúra | 5112501864 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 417,89 |
| Faktúra | 5112501961 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 570,63 |
| Faktúra | 5112501963 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 128,52 |
| Faktúra | 5112501962 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 891,61 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |