Objednávka číslo OBJ-25-01172
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01172
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.04.2025
- Suma objednávky
- 5 141,40 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01172_20250423_09214005.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 4,0000 | ks | 467,40 |
| KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 5,0000 | ks | 36,29 |
| TESNIACI KRUZOK KOMPRESORA | 40,0000 | ks | 24,60 |
| KONDENZATOR UPRAVA NA BN9,5 | 1,0000 | ks | 786,59 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 3 333,30 |
| KRYT TLACITKA ZLTY | 10,0000 | ks | 259,53 |
| OSVETLENIE ŠPZ TYP 2KA 010278-011 | 20,0000 | ks | 233,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 222/2025 | 22.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251536_Z | 4 180,00 |
| Faktúra | 5112501864 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 417,89 |
| Faktúra | 5112501962 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 891,61 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
| Faktúra | 5112502475 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 022,47 |
| Faktúra | 5112502601 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 126,37 |