Objednávka číslo OBJ-25-01102
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01102
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.04.2025
- Suma objednávky
- 4 304,88 €
- Predmet
- n.d. Solaris U12
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20251455_Z.pdf
(118,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DPF filter | 2,0000 | ks | 3 487,79 |
| Ochrana čelného skla ľavá | 2,0000 | ks | 132,84 |
| Ochrana čelného skla pravá | 2,0000 | ks | 164,82 |
| Rozvádzač | 10,0000 | ks | 135,30 |
| Rozvádzač | 10,0000 | ks | 110,70 |
| Spona hadice turba | 3,0000 | ks | 44,65 |
| Hadica turba flexibilná | 3,0000 | ks | 129,15 |
| Objimka hadice turba | 3,0000 | ks | 99,63 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 215/2025 | 16.04.2025 | ND na autobusy Solaris U12 Z20251455_Z | 3 499,90 |
| Faktúra | 5112501865 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 040,48 |
| Faktúra | 5112501864 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 417,89 |
| Faktúra | 5112501963 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 128,52 |
| Faktúra | 5112502286 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 814,70 |
| Faktúra | 5112502476 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 763,09 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |