Objednávka číslo OBJ-25-01012
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01012
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.04.2025
- Suma objednávky
- 6 366,36 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01012_20250408_10555147.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL TLAKOVY | 5,0000 | ks | 110,70 |
| KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) | 5,0000 | ks | 276,75 |
| MATICA M16x1,5 | 10,0000 | ks | 8,49 |
| SKRUTKA TLMICA M16x1,5x90 /STRMEN/ | 10,0000 | ks | 18,45 |
| NABOJ KOLESA UPLNY | 2,0000 | ks | 811,80 |
| SRUBENIE PRIPOJKA CENTR MAZANIA UHLOVE | 5,0000 | ks | 79,95 |
| VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 4,0000 | ks | 1 968,00 |
| OBJIMKA 44-49 | 10,0000 | ks | 12,30 |
| ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-718 | 2,0000 | ks | 829,02 |
| NABOJ KOLESA | 2,0000 | ks | 2 250,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 192/2025 | 07.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251305_Z | 5 175,90 |
| Faktúra | 5112501651 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 561,05 |
| Faktúra | 5112501708 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 998,83 |
| Faktúra | 5112501709 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 085,31 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |