Objednávka číslo OBJ-25-00933
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00933
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.04.2025
- Suma objednávky
- 781,05 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00933_20250404_09582509.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LOZISKO 70,000x150,000x50,000 | 1,0000 | ks | 112,55 |
| LOZISKO 60,000x125,000x37,000 | 1,0000 | ks | 76,26 |
| Pružina tanierová 67,5 x 50,5 x 0,7 | 2,0000 | ks | 7,38 |
| Tesnenie 42x68x5,0 | 2,0000 | ks | 28,29 |
| Klietka ložiska K.81208 100CR6 40X68X9 | 1,0000 | ks | 28,29 |
| Kotúč hriadele 30,0x68,0x5,0 | 2,0000 | ks | 68,88 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DI | 1,0000 | ks | 19,07 |
| SKRUTKA REMENICE KLUKOVKY | 40,0000 | ks | 177,12 |
| KRUZOK TESNIACI OTOC.HRIAD.-GUFERO 88x12 | 10,0000 | ks | 263,22 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 184/2025 | 03.04.2025 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z20251250_Z | 635,00 |
| Faktúra | 5112501651 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 561,05 |
| Faktúra | 5112501709 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 085,31 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |